發票號開錯了怎么辦?

1、當月發現錯誤的，無論是普票還是專票，處理方法都是一樣的，在稅控系統中找到錯誤發票，雙擊，然后點擊作廢就可以了，然后根據需要可以重新開具。作廢的發票聯次要齊全，然后蓋上公司統一的發票作廢章。

2、如果是需要跨月作廢發票，那么兩種發票的做法是不同的，普票相對簡單一些，只需要在稅控系統中輸入發票代碼，然后開具紅字發票（這個是需要一張紙質發票打印出來的），最后賬務處理的時候把收入紅沖掉就可以了，需要注意的是，如果開票當月有利潤，且已經預交了所得稅是無法退稅的。

3、如果是專票跨月紅沖就相對麻煩很多，打開稅控盤后點擊開具紅字發票，就會出現下圖所示的對話框，很多種情況，大家要根據自己的實際情況進行選擇。需要注意的是，如果對方已經認證并抵扣的稅款，一定要讓購貨方做進項稅轉出，否則后期出現任何問題都會追查到開票方這里。

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