稅控盤服務(wù)費(fèi)全額抵扣應(yīng)如何申報(bào)?

1.使用數(shù)字證書(shū),登錄"網(wǎng)上稅務(wù)局"系統(tǒng).

2.在"功能菜單"下面,請(qǐng)先填寫(xiě)附列資料一、附列資料二、附列資料四、附列資料五等報(bào)表(營(yíng)改增納稅人還應(yīng)該填寫(xiě)附列資料三),然后點(diǎn)擊"增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)".

3.在"增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)",先"提取數(shù)據(jù)",之后在"稅款計(jì)算"欄的第23行"本月數(shù)"填寫(xiě)您的金稅盤的金額,"本年累計(jì)"會(huì)自動(dòng)生成.

4.然后點(diǎn)擊"功能菜單"增值稅項(xiàng)目下"增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表".

5.在"增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表"的"減稅性質(zhì)代碼及名稱"欄選擇"0001129914",在"減免項(xiàng)目"下"本期發(fā)生額"、"本期應(yīng)抵扣稅額"、"本期實(shí)際抵扣稅額"列填寫(xiě)與"增值稅申報(bào)表"第23行相同的金額.之后點(diǎn)擊"保存".

6.將本期應(yīng)填報(bào)的其他報(bào)表全部填寫(xiě)完成后,點(diǎn)擊 "功能菜單"-"申報(bào)、實(shí)時(shí)扣款"--"網(wǎng)上申報(bào)".

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