攜程訂酒店開具的住宿費發票可以報銷嗎?

可以報銷,可以讓酒店給你出具發票的.

差旅費報銷制度及流程

差旅費報銷管理制度

為了規范出差人員的審批及報銷程序,控制費用,提高效率,結合本公司的實際情況,特制定本制度.

 報銷制度細則

1、出差人員必須事先認真填寫《出差申請單》(詳見附表),經總裁批準后方可出差.

2、出差人員借款需持批準后的《出差申請單》,填寫借據,經財務負責人審核,總裁審批后方可借款.

3、出差期間每天要向主管領導匯報居住地及簡單工作情況.出差人員回公司后,應主動向主管領導匯報工作,由總裁考核結果,簽署考核意見.

4、審核人員根據簽有總裁考核意見的《出差申請單》和有效原始憑證,按差旅費報銷標準規定報銷差旅費.

5、凡與原出差申請單所規定的各項目不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的,需經總裁審批后方可報銷.

6、出差回公司應在一周內報賬,月底結賬前應將差旅費用結清,借據不允許跨月,如遇特殊情況,需經總裁批準,否則借據余款將從借款人工資中扣除.

7、出差時借款,本著"前賬不清、后賬不借"的原則,特殊情況由總裁特批,并將特批意見以書面或電話形式告知財務,方可借支款項.對違反規

定給予借款而造成賬務混亂的,追究財務經辦人及負責人的責任.

住宿發票必須據實填開,并注明入住、退房時間及天數、單價,大小金額相符,開票人簽名,開票單位蓋章;且不得要求酒店在開票時加計電話費、餐費(酒店內包含有免費早餐的除外)、娛樂費用、酒店內提供的食品或日用品消費等金額,否則視為虛報.

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