開具增值稅發票的操作流程?

1.開票前的準備工作

(1)初次安裝后的準備工作

注冊-登錄-系統初始化-結束初始化-登記企業稅務信息-編碼設置

需要注意:

初始化操作只有在初次安裝使用時才必須進行,一旦用戶已經正常使用后就不需再做,否則會造成數據丟失;登記企業稅務信息的操作一般也是在初次登錄時進行,正常使用后如果本企業稅務信息不發生變更就無需再登記.

(2)日常使用中的準備工作

登錄-編碼維護

2.發票填開操作

(1)購買并讀入發票.

(2)開具發票.

A、開具正數專用發票:

進入系統-發票管理-發票開具管理-發票填開-發票號碼確認-進入"專用發票填開"界面-填寫購貨方信息-填寫商品信息-打印發票

B、開具帶銷貨清單的專用發票:

進入系統-發票管理-發票開具管理-發票填開-發票號碼確認-進入"發票填開"界面-填寫購貨方信息-點擊"清單"按鈕-進入銷貨清單填開界面-填寫各條商品信息-點擊"退出"返回發票界面-打印發票-在"已開發票查詢"中打印銷貨清單

C、開具帶折扣的專用發票:

進入系統-發票管理-發票開具管理-發票填開/銷貨清單填開-選擇相應商品行-設置折扣行數-設置"折扣率"或"折扣金額"-打印發票

D、開具負數專用發票:

進入系統-發票管理-發票開具管理-發票填開-發票號碼確認-進入"專用發票填開"界面-點擊"負數"按鈕-填寫相應的正數發票的號碼和代碼-系統彈出相應的正數發票的信息,確定-系統自動生成負數發票-打印發票

(3)作廢專用發票

A、已開發票作廢:

進入系統-發票管理-發票開具管理-已開發票作廢-選擇欲作廢的發票號碼-點擊"作廢"按鈕-系統彈出"作廢確認"提示框-確定-作廢成功

B、未開發票作廢:

進入系統-發票管理-發票開具管理-未開發票作廢-系統彈出"未開發票作廢號碼確認"提示框-確定-作廢成功.

以上就是小編針對【開具增值稅發票的操作流程】這個問題進行的解答，希望對您幫助，如果想了解學習更多會計實操、稅收實務問題，可以關注“中國會計網”公眾號，進入會計實務交流群，免費答疑。