增值稅一般納稅人發票歸集操作手冊?

辦理流程

納稅人網上登錄后選擇【下載征期】按鈕后,后臺服務器端通過與現有網上系統關聯,獲取納稅人核定信息,并對抽取的發票信息進行篩選.

通過發票代碼、號碼關聯各系統之間的發票屬性,對當月申報所需的發票信息進行加工預處理;處理完畢后系統自動將該納稅人當前征期涉及的抄報稅數據進行展現,此時由納稅人對展現的數據依次進行確認(確認前可對展現的數據進行修改操作),均確認無誤后系統自動將這些數據帶入到各個申報表中.

數據帶入到申報表中之后,將帶入數據的申報表觸發為"填寫中"狀態,后續由納稅人依次打開這些申報表補齊剩余數據,即可完成報表的填寫工作.

操作方法

納稅人通過一證通等介質進入北京市網上稅務局,在"原國稅業務-網上申報.

選擇月份,新建征期,點擊"下載信息".

點擊菜單欄中的數據維護,選擇"增值稅一般納稅人發票歸集".

基本信息展示:納稅人名稱、識別號、發票匯總數據.

發送數據到申報表:用于將填寫申報表的發票數據推送至北京市網上稅務局.

重新獲取發票數據:手動調用服務,獲取發票數據.

未歸集發票信息:顯示需手工操作歸集的發票信息.

已歸集發票信息:顯示已歸集完成的發票信息.

發票手工歸集可使用單張歸集或者批量歸集方式,此界面為銷項發票單張歸集.

發票查詢:如果需手工歸集的發票,有各種稅率或者類型,可以篩選條件顯示.根據商品名稱和稅率,下拉選擇"征收項目"、"計稅方式"、"即征即退",進行手工歸集.

歸集完成后,點擊保存.

發票手工歸集可使用單張歸集或者批量歸集方式,此界面為銷項發票批量歸集.

勾選"全選",點擊"批量歸集",選不同的稅率,歸集"征收項目"、"計稅方式"、"即征即退".

歸集完成后,點擊保存.

發票手工歸集可使用單張歸集或者批量歸集方式,此界面為進項發票單張歸集.

發票查詢:如果需手工歸集的發票,有各種稅率或者類型,可以篩選條件顯示.根據商品名稱和稅率,下拉選擇"進項歸集"、"是否抵扣"、"即征即退",進行手工歸集.

歸集完成后,點擊保存.

發票手工歸集可使用單張歸集或者批量歸集方式,此界面為進項發票批量歸集.

勾選"全選",點擊"批量歸集",選不同的稅率,歸集"進項歸集"、"是否抵扣"、"即征即退".

歸集完成后,點擊"保存".

完成手工歸集,點擊"發送數據到申報表"按鈕.

帶入數據為自動帶出可修改狀態,如數據與實際不符,可手動修改申報表保存后上報.

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