增值稅開票操作流程
　　1.打開開票系統里的發票填開
　　2.選擇購貨方的名稱、識別號、地址電話、開戶行和賬號
　　3.選擇貨物的名稱，有規格型號的話再選擇具體型號，單位是自動的(之前要先設置)，輸入數量，在含稅狀態下輸入含稅單價，再點擊不含稅的按鈕就是自動轉成不含稅價了
　　4.然后核對下你的價稅合計,準確無誤后打印，注意打印時密碼要在密碼區里不能超出密碼框可以先打在白紙上，調整好打印線后再正式打印，做這些之前必須先在客戶設置里把客戶名稱、電話地址、開戶行和賬號等信息填入，在商品設置里把商品的名稱、規格、單位等信息填入。
　　開票資料：指開發票時需要提供的對方信息，開普通發票，要對方名稱其實就足夠了，開具增值稅發票要對方單位的全稱，單位地址及電話，銀行基本戶賬號、開戶行，稅務登記號等。其實付款單位的名稱是可以手寫的，這也是發票上可以手寫的地方。還有就是要開票方的發票專用章。
　　
　　金稅盤增值稅開票步驟
　　1先安裝開票系統。根據軟件安裝說明，完成開票軟件的安裝。
　　2陸開票系統。金稅盤插入電腦USB接口，鼠標雙擊開票軟件圖標。首次登陸開票系統默認“用戶名”為“管理員”，默認密碼為“123456”，初始證書口令為“88888888”。
　　3陸系統后進行初始設置：系統初始化→系統參數設置，在參數設置時一定要輸入稅務機關提供的安全接入服務器的地址，并進行測試，若測試未成功檢查網絡問題。
　　4護商品編碼和客戶編碼。根據客戶提供的開票資料及商品信息進行開票信息維護。
　　5購發票的讀入。目前購買發票有兩個途徑：1、網上購買;2、去辦稅大廳通過介質購買，不管用哪種方式購買都需要把發票信息讀入開票系統，不然系統會顯示無發票，無法開具發票。網上購買發票下載路徑是：發票領用管理→網上發票領用管理→領用發票→查詢→發票下載;介質購買下載路徑：發票領用管理→介質領用管理→讀入新購發票。
　　6常發票開具。進入開票界面，進行票面相關信息的錄入，打印前除對系統發票各項數據進行確認外，還需對發票打印機進行校對(用白紙進行測試，避免打印出來的發票密碼超出密碼區)
　　7當月發票退回，在系統自動作廢即可(三聯都要退回)。主界面→發票作廢→選擇要作廢的發票→作廢。
　　8跨月的發票若對方需退回重新開具，若未認證，全部聯次退回，銷售方在系統先開具紅字信息表→上傳→開票→紅字→下載網絡紅字發票，系統開具紅字發票后再開具正數發票(負數發票三聯即紅字發票全聯存檔，正數發票正常處理，即記賬聯做賬，發票聯及抵扣聯給客戶)
　　9跨月的發票若對方需退回重新開具，若對方已做認證，客戶應向主管稅務機關申請開具紅字增值稅專用發票信息表(對方在開票系統申請開具紅字發票信息表，并將開具紅字發票通知單打印出來(如有必要可由客戶提供退回說明書并蓋章)，公司在收到紅字增值稅專用發票信息表后在系統開具紅字發票及正常的發票給對方，并將紅字發票和正數發票的抵扣聯和發票聯給對方。
　　注意事項：
　　稅務政策不斷變化，相關開票操作以當地稅務機關指導為準。
　　
　　開具增值稅發票的注意細節
　　'購買方'欄填開要求開具增值稅專用發票的購買方的4項信息名稱、納稅人識別號、地址、電話、開戶行及賬號要全部填寫完整。開具增值稅普通發票的，購買方欄只填名稱和納稅人識別號的也能用(無納稅人識別號和消費者個人的，只要填寫名稱)，地址、電話、開戶行及賬號根據實際情況可選填。
　　'貨物或應稅勞務/服務名稱'欄填開要求
　　一 自2016年5月1日起，納入新系統推行范圍的試點納稅人及新辦增值稅納稅人，應使用新系統選擇相應的編碼開具增值稅發票。納稅人可預先在新系統內對編碼進行初始化設置，開具發票時，帶有稅收編碼的增值稅發票票面不作調整，票面中不打印稅收編碼，稅收編碼隨開票信息一并上傳稅務機關。
　　二 '金額'和'價稅合計'欄填開要求增值稅發票是價稅分離的，金額欄應填寫不含稅金額。 比如要開具100元發票，按17%稅率算，金額應填寫100/1.17=85.47元，稅額應填寫85.47*0.17=14.53元，價稅合計為100元。我曾經有碰到過，讓開100元的發票，結果在金額欄填寫了100，稅額3，價稅合計103元，票就多開了，這種做法通產是沿用以前營業稅的觀念，還沒改過來。如不能準確換算不含稅金額，可選擇“含稅金額”選項填入收取的含稅收入，開票系統自動換算為不含稅金額，“價稅合計”欄為系統自動算出。
　　三 “規格型號”、“單位”欄填開要求可按實際業務填寫，無此項目可不填，但如果本身材料規格比較多，很多人圖省事，可能就寫了材料一批就想蒙混過關，事實上，這種發票稅務局是不認的，必須要附清單明細的，清單同樣蓋單位發票章。所以，一張發票可以寫下，就直接寫在發票上比較合適，如果寫不下，又要節約發票(一般稅務局給的發票張數都是限額的)，就附清單吧。
　　四 “數量”“單價”欄可按實際業務填寫，沒有的話可不填。“收款人”、“復核”欄可按實際需要填寫，不填寫也無妨，但是“開票人”欄為必填項。
　　“銷售方(章)”欄填開要求：
　　一 銷售方跟購買方一樣，開具增值稅專用發票的銷售方的4項信息要全部填寫完整。開具增值稅普通發票的銷售方欄只填名稱和納稅人識別號的也能用(無納稅人識別號和消費者個人的，只要填寫名稱)，需要強調的是，發票必須要加蓋發票專用章(財務章、公章、業務章都無效)。
　　二 這里要強調一下備注欄，一般商貿企業可能對備注欄要求不高，但是建筑業(我們是建筑業，備注欄吃了不少虧)不得不注意了，備注欄要求填寫工程所在地和工程名稱，因為稅務要求以工程項目為單位的，專款專用。稅務局代開的例外，備注欄字數是有限的，稅務局代開的發票是必須在備注欄寫清楚開票單位和稅號的，沒有空間再備注工程所在地和工程名稱了，這種特殊情況稅務局也是認可的。
　　注意事項：
　　特別強調一下，因為專票是要認證的，所以票面不能折、不能有涂改、不能有除打印之外的任何污漬，否則認證很容易就過不去。